北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：内设全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、药房、中医科、儿科、妇科、精神科等业务科室，以及财务科、行政办公室、后勤办公室等管理科室及四个社区卫生服务站。
2.部门职责：
我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理和预防保健工作，为豆各庄地区社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年度我中心秉承社区卫生服务宗旨，为辖区百姓提供基本诊疗、公共卫生服务。
1.基本医疗工作
(1)充分发挥社区卫生服务作用，紧紧围绕家庭医生服务、慢病管理、健康档案管理、老年人体检，优质服务基层行等工作任务。
(2)充分利用现有医疗资源，继续聘请心内、超声、骨科、眼科、妇产科、儿科、中医、内分泌科、神经内科等多名专家长期出诊，提升辖区居民的医疗服务水平和方便患者获得高水平的医疗服务，使患者在家门口就能得到大医院专家的服务。依托各项机制带动中心的整个医疗服务水平的发展，提升居民对我中心的服务满意度、认可度。
2.公共卫生工作
继续强化公共卫生服务管理：加强对已建立的健康档案或慢病专档加强门诊或电话核实，确保真实性；加强家医签约续签工作，强化家医特色鉴约服务。各项工作由健康促进部科统一协调，常规化质量检查，按照上级要求把公共卫生服务纳入医生每月的绩效考核。
计划免疫：持续开展含一类疫苗、二类疫苗、流感疫苗及卡介苗接种，有效开展宫颈癌疫苗接种，做好各类应急疫苗的接种工作。
继续强化和完善传染病、结核病、艾滋病的管理，有力推进监测入户工作以及辖区妇女保健、儿童保健等工作有序开展。
3.人才和管理工作
2026年度，按照我中心制定的医疗业务能力五年培训计划，顺序选派各科室业务骨干到医联体核心医院、地区大医院、急救中心、精防中心等单位学习，鼓励职工参与科研项目和论文撰写，支持专业技术人员参加各类学术会议，开拓视野，接触新兴医疗技术和服务理念，提升业务能力，为中心和个人的未来发展奠定基础。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算11706.34万元，比2025年年初预算数12283.11万元减少576.77万元，下降4.70%。其中：本年财政拨款收入2504.34万元，比2025年年初预算数2483.11万元增加21.23万元，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入9202.00万元，比2025年年初预算数9800.00万元减少598.00万元，主要原因为预计门诊收入减少。单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2014.29万元，占总支出预算17.21%，比2025年年初预算数1949.16万元增加65.13万元，增长3.34%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算9692.05万元，比2025 年年初预算数10333.95万元减少641.90万元，下降6.21%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算7.78万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.41万元，下降5.01%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.31万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数7.47万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心政府采购预算总额92.27万元。其中：政府采购货物预算2.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算89.36万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心2026 年部门预算报表